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Créer une fiche salarié 

Onglet fiche salarié

 Cliquez sur le bouton Nouveau

-Saissiez les informations nécessaires du salarié en lui attribuant un n° de matricule qui est unique au salarié permettant de l’identifier.
-La zone Présumé (mois/année) est présente au cas où la date de naissance exacte du salarié n’est pas connue.
-la zone Pays est le pays de naissance du salarié
-N° SS : représente le numéro d’affiliation du salarié à la sécurité sociale
-N° Mutuelle : représente le numéro d’affiliation à la caisse de la mutuelle
-Entrée le : est la date d’entrée du salarié à la société
-Emploi : est la fonction du salarié au sein de la société
-Affectation : est le lieu de travail du salarié. Si la société est organisée en unités réparties géographiquement, l’affectation représentera l’unité
-Structure : est l’affectation au sein de l’unité de la société (non obligatoire)
-Qualification : est le niveau de qualification du salarié (cadre supérieur, cadre, exécution, etc..)
-Groupe de cotisant : si les taux de cotisations du salarié et de l’employeur sont différents à d’autre salariés. Affectez le groupe adéquat au salarié. Ces groupes seront définis et paramétrer au préalable.
-Caisse d’affiliation : la caisse des assurances (CNAS) auquel est affilié le salarié
-Caisse du bâtiment : la caisse d’affiliation en charge des congés payés et des indemnisation des intempéries pour les société activant dans le secteur du bâtiment et des travaux publique
-Centre de frais : Centre d’imputation des coûts analytiques

NOTE

Il est possible de dupliquer un salarié depuis un autre salarié ou, de dupliquer un même salarié dans les cas suivants :

-salarié sorti puis réembaucher. La 1ere fiche servira aux historiques des salaires notamment pour des déclarations des assurances.

-nécéssité de générer deux bulletins pour le même salarié 

Onglet Coordonnées

Adresse et contact :
-saisie de l’adresse du salarié et les informations de contact

Paiement :
-Mode : mode de versement du salaire
-N° de compte : si le mode versement est bancaire ou postal
-Banque : la banque où l’on verse la paye du salarié si le mode versement est bancaire ou postal

Pièce d’identité :

-information sur la pièce d’identité fournie par le salarié

Onglet éléments de paie & classification :

-Salaire de base actuel : saisie du SB du salarié
-Prochain salaire de base: saisie du nouvel SB qui sera effectif après le mois de paie Lorsque vous executerez la bascule de paie vers le prochain mois, la valeur de cette zone sera remise à zéro après que sa valeur ait été affecter à la zone Salaire de base actuel Vous utilisez cette zone lors d'une augmentation de salaire de base par exemple

-Salaire net (non modifiable). Cette zone est mise à jour lors du calcul de paie et/ou la simulation à cet endroit
-Profil de paie : Horaire/mensuel et/ou journalier (si disponible selon version du logiciel).
Affectation du profil adéquat au salarié
-Groupe de paie : Groupe d’éléments de paie qui sera générer pour le salarié. Affectez le groupe adéquat au salarié. Ces groupes seront définis et paramétrer au préalable.
-Code du poste : est le code du poste de travail défini dans la nomenclature des postes

-Catégorie, section, échelon, indice en rapport avec la classification du poste de travail dans la nomenclature des postes et grille des salaires (si disponible selon version du logiciel)

-Exonérer d’impôt (case à cocher) : Case cochée, la retenue d’import sur salaire ne sera pas effectuer

Après la saisie des informations du salarié, cliquez sur le bouton de sauvegarde. Pour modifier, modifier les informations et cliquez à nouveau sur le bouton de sauvegarde

fiche du salarié

 fiche salarié

 

Voir la vidéo ajouter un élément de paie au salarié