Connexion S'enregistrer

Connexion

 

Ordres et frais de mission des salariés

A cet onglet, vous pouvez gérer les ordres et les frais de missions d’un salarié ainsi que d’éditer le document ordre de mission. Lorsque vous préparez les ordres de missions, ces derniers serviront de base d’informations pour le décompte en frais de mission du salarié ainsi que la mise à jour de son pointage si ce module est utiliser. La commande Mettre à jour rubrique et pointage est présente à cet effet.

salarie mission

fiche salarié, onglet missions

 

Créer un ordre de mission

-Cliquez sur le bouton (+) de la barre d’outils de l’onglet pour activer la fiche ordre de mission.

-Numéro est automatiquement renseigner
-Départ est la date et l’heure de départ en mission
-Retour est la date et l’heure du retour de la mission
-en cliquant sur la première zone de la Durée (Jours) sans rien saisir, celle-ci est automatiquement renseigner par la durée de la mission en nombre de jour, différence entre date de départ et date de retour ainsi que les heures et les minutes.  Les contenus des zones sont modiables. Toutefois, lors du décompte en frais de mission ( commande Mettre à jour Rubrique & Pointage)  vous pouvez arrondir les heures à la journée si la zone heures contient une valeur ou de préférer décompter les heures egalement.

En effet, CPaie permet d'inclure les heures dans le décompte avec le nombre de jours de mission. Par exemple, un salarié ayant effectuer une mission de 4 jours et 3 heures le décompte sera de 4,03 et cette valeur sera affecter à la rubrique nombre de mission après le traitement. Lors du calcul de la paie il sera tenu compte des heures en plus des journées de missions. 

-Objet de la mission 
-Lieu de la mission
-Courte description de la mission, environ 150 caractères
-zone Remplaçant est l’agent qui remplacera à son poste le salarié lorsqu’il est en mission.
- Cochez Décaisser la mission si le décompte en frais la mission a été effectuer. 
Selon que vous gérez les frais de missions de vos salariés, frais devant apparaitre sur le bulletin de paie du salarié ou pas, les informations suivantes doivent êtres renseigner :
1) Date : est la date du paiement des frais
2) Mode de paiement : est la méthode de paiement des frais. Si ceux-ci sont inclus dans le salaire perçu par virement bancaire/postal alors choisir ce mode et dans N° de virement mettre le numéro de virement du salaire. Procédez de la même façon si les frais sont payer hors salaire.

L’activation de cette case est obligatoire lorsque les décomptes ont été effectuer. Dans le cas contraire, le programme considérera que les missions ne sont pas décompter en frais et donc tiendra de compte de cela lors de prochains décomptes.