Gérer les commandes fournisseurs
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DjaSoft Stocks et Commercial couvre entièrement une activité commerciale de l’achats de produits à leurs reventes. Pour développer une force de vente ou élaborer une stratégie commerciale en vue d’accroître votre chiffre d’affaire, cette force et stratégie doivent nécessairement s’appuyer sur une une bonne optimisation des coûts de vos achats et une meilleure gestion de ces dernièrs. Le module de gestion des commandes fournisseurs et de génération de bon de commandes vous permet et vous aidera à réalisé cela. Lorsque vous créer bon de commande fournisseur le programme met automatiquement à jour la fiche de du produit commander en le référençant à son fournisseur. Ainsi, vous pouvez facilement retrouver qui sont les fournisseurs de vos produits avec leurs informations telles que leurs prix d’achat. De ce fait, vous pourrez gérer vos achats optimalement. |
Pour accéder à la gestion et à la génération de bons de commandes fournisseurs, activez le menu Achats ==>>Préparer un bon de commande |
Liste des commandes fournisseurs |
C’est dans cette liste que vous sont afficher toutes les commandes que vous avez préparer et transmis à vos fournisseurs pour l’achats et la livraison de vos produits. Les colonnes de la liste : -Cde n° : est le numéro de la commande qui figure aussi sur le bon de commande |
Les commandes de la barre d’outils |
Menu Opérations : -commande Dupliquer permet de générer une nouvelle commande fournisseur depuis une autre sélectionner sur la liste et ce, pour éviter de ressaisir une commande qui existe déjà avec les mêmes informations.
Menu Impression -commande Imprimer, imprime directement le bon de commande fournisseur |
Les boutons de la barre d'outils sont les raccourcis des commandes décrite ci-haut |
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liste des commandes fournisseurs |
Créer des commandes fournisseurs |
Pour commencer à créer des commandes fournisseurs vous devez activer la commande Créer … ou de cliquez sur le raccourci de la barre d’outils la zone numéro est automatiquement renseigner par le programme. Il est recommandé de laisser le programme gérer la numérotation de facture. Lors du transfert de la commande en facture ces deux dernières zones doivent être renseigner. Projet/tâche: dans cette zone vous allez associer la commande courante à un projet si vous utiliser le module projet intégrés (version 4) Le bouton Supprimer situé après cette zone, permet d'annuler l'association Si vous êtes sous traitant dans un projet et que vous avez enregistrer celui-ci dans la fiche projet, vous souhaiteriez pouvoir suivre et connaitre le coût des marchandises que vous avez commander pour la sous-traitance du projet. Cette zone d'association est déstinée à cet effet. Par la suite, vous pourrez suivre et gérer les commandes associées au projet à l'onglet Fourniture de la fiche projet du menu Projet Consultez le document la gestion des projets de DjaSoft Integrated Project edition pour plus de détails sur ce module. |
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fiche de création de commande fournisseur |
onglet Lignes de la commande |
C'est dans cet onglet que vous allez commencer par insérer des articles dans la commande. 1)-Positionnez le curseur dans la cellule Code article et cliquez sur le bouton qui apparaît dans la cellule. Sélectionnez l'article à insérer et cliquez sur le bouton OK ou double cliquez sur la grille et votre article est inséré. Le curseur est immédiatement positionner dans la cellule "Qté Cdée" dans laquelle vous devez renseigner la quantité à commander pour l'article que vous venez d'insérer.. Pour insérer un autre article, cliquez sur le bouton Insérer ligne au bas de la grille ou en cliquant avec le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel et sélectionnez la commande similaire. Si vous désirez insérer une note à votre article ou que vous aimeriez décrire avec un plus de détail la facturation de l'article, double-cliquez sur la colonne de l'article (mode création ou consultation) et saisissez la description et éventuellement la période en renseignant les dates début et de fin. |
Vous pouvez faire apparaître cet ajout dans les documents factures comme dans la figure ci-dessous. Il suffit de double-cliquez sur l'article en mode consultation (après sauvegarde) |
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Lorsque vous avez terminé la préparation du bon de commande fournisseur , cliquez sur le bouton de sauvegarde de la barre d’outils. Pour imprimer le bon de commande, rendez-vous à liste des commandes fournisseurs en fermant la fiche de saisie. |
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aperçu & impression du bon de commande fournisseur |
Après ce traitement, certaines informations sont mises à jour sur la fiche de l’article : |
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La génération automatique d'un bon de commande fournisseur |
Apparue à partir la version 3.9, l'option de génération automatique d'un bon de commande, permet la création d'une commande fournisseur depuis une liste d'articles que vous auriez associer au fournisseur à l'onglet Fournisseur de la fiche article et à l'onglet Articles de la fiche fournisseur. Utile lorsque par exemple vous faite des commandes en flux pour les mêmes articles avec les mêmes quantités. Pour générer automatiquement une commande fournisseur : -activez la commande Opération=>Créer Les articles que vous auriez associer pour ce fournisseur seront importés.
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